Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0244/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 5/20
- Dátum doručenia: 15.04.2020
- Celková hodnota: 5 620,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť