Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0241/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 5/25
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 166,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť