Faktúra č. DFBV/0241/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: GRD s.r.o.
- IČO: 31645399
- Adresa: Krupinica 2817, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0241/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za opr.schod.plošiny
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 1 139,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka: