Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0223/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyčistenieliz kanaliz.
- Dátum doručenia: 05.04.2018
- Celková hodnota: 666,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť