Faktúra č. DFBV/0217/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0217/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za molitán
  • Dátum doručenia: 22.03.2019
  • Celková hodnota: 310,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť