Faktúra č. DFBV/0214/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0214/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 359,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť