Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0210/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 3/22
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 146,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť