Faktúra č. DFBV/0210/21

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
IČO: 00603279

Dodávateľ

Názov: E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s.r.o.
IČO: 36241008
Adresa: kpt.Uhra 2366/7, 924 01 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0210/21
Popis fakturovaného plnenia: Fa za kovovú skrinku
Dátum doručenia: 31.03.2021
Celková hodnota: 67,87 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.04.2021
Poznámka: