Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0196/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 4/20
- Dátum doručenia: 10.03.2020
- Celková hodnota: 8 579,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť