Faktúra č. DFBV/0187/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0187/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 424,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť