Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0185/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za nábytok+poličky
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 494,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť