Faktúra č. DFBV/0184/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0184/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za kancel.material
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 110,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka: