Faktúra č. DFBV/0183/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0183/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 4/23
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 8 070,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka: