Faktúra č. DFBV/0177/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0177/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 4/18
- Dátum doručenia: 09.03.2018
- Celková hodnota: 6 863,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2018
- Poznámka: