Faktúra č. DFBV/0166/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0166/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyčistenie kanaliz.
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 456,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť