Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0165/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 3/17
- Dátum doručenia: 08.03.2017
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť