Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0161/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky,sáčky,rukavice
- Dátum doručenia: 07.04.2025
- Celková hodnota: 423,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť