Faktúra č. DFBV/0155/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0155/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 3/23
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 2 281,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť