Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0152/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+inter. 2/23
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 133,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť