Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0149/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hyg.potreby
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 3 020,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť