Faktúra č. DFBV/0140/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0140/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 2/22
  • Dátum doručenia: 02.03.2022
  • Celková hodnota: 1 531,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť