Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0139/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za hrebeň.viazač+hrebene+lamin.fólie
- Dátum doručenia: 26.02.2021
- Celková hodnota: 150,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť