Faktúra č. DFBV/0138/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0138/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za OLO 2/22
  • Dátum doručenia: 01.03.2022
  • Celková hodnota: 317,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť