Faktúra č. DFBV/0137/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0137/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.33)
- Dátum doručenia: 23.02.2018
- Celková hodnota: -847,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka: