Faktúra č. DFBV/0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za opr.plyn.kotla ETA
  • Dátum doručenia: 22.02.2019
  • Celková hodnota: 448,23 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť