Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0135/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potreby do kuchyne
- Dátum doručenia: 22.02.2017
- Celková hodnota: 747,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť