Faktúra č. DFBV/0131/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0131/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 20.02.2019
- Celková hodnota: 167,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka: