Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0120/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 3/18
- Dátum doručenia: 12.02.2018
- Celková hodnota: 9 900,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť