Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0118/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tlačiareň OKI
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 196,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť