Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0113/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 2/24
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 136,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť