Faktúra č. DFBV/0112/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0112/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 3/17
- Dátum doručenia: 10.02.2017
- Celková hodnota: 9 947,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2017
- Poznámka: