Faktúra č. DFBV/0110/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0110/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 3/20
- Dátum doručenia: 11.02.2020
- Celková hodnota: 12 374,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2020
- Poznámka: