Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0110/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1/17
- Dátum doručenia: 09.02.2017
- Celková hodnota: 4 844,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť