Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0104/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1/23
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 4 464,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť