Faktúra č. DFBV/0103/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0103/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za opravu nozičiek na nerez.skrinke
  • Dátum doručenia: 11.02.2021
  • Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť