Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0103/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1/19
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 16 889,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť