Faktúra č. DFBV/0101/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0101/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny 1/22
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 53,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť