Faktúra č. DFBV/0084/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: ANDREA SHOP s.r.o.
- IČO: 36277151
- Adresa: Galantská cesta 5855//22, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0084/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za prof.tepovač Karcher Puzzi+parné čističe
- Dátum doručenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 658,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2021
- Poznámka: