Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0081/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za rozbor bazén.vody 2/25
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 88,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť