Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0076/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota: 503,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť