Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0071/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za pneumatiky FORD+disky+snímače+vyváženie+montáž
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 1 222,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť