Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0065/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 1/21
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota: 1 591,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť