Faktúra č. DFBV/0061/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0061/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hyg.potreby
  • Dátum doručenia: 28.01.2021
  • Celková hodnota: 3 900,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť