Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0060/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 12/14+1/15, Fa za cestovné 12/14+1/15, Fa za MP navigácia 12/14+1/15
- Dátum doručenia: 27.01.2015
- Celková hodnota: 411,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť