Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0059/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za PC,monitory,kábele
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota: 954,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť