Faktúra č. DFBV/0052/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0052/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1-12/16
- Dátum doručenia: 18.01.2017
- Celková hodnota: 240,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2017
- Poznámka: