Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0050/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 219,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť