Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0047/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 1/24
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 652,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť