Faktúra č. DFBV/0045/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0045/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 738,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť