Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0020/16
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 1/16
- Dátum doručenia: 13.01.2016
- Celková hodnota: 16 511,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť